«Утверждаю»
                                                           Председатель комитета                                                                                                
                                                                     Тульской области по тарифам
 
                                                                                                                         _____________               Д.А.Васин

                                                                                              «____»  ______________2014г.

Производственная программа
ООО «Новомосковская тепловая компания»
_________________________________________________
(наименование организации коммунального комплекса)

в сфере горячего водоснабжения

на 2015 год  тариф по г. Сокольники,
с. Гремячее, п. Первомакйский,
д. Красный Богатырь

2014г.

Содержание производственной программы

Паспорт производственной программы ООО «Новомосковская тепловая компания» в сфере горячего водоснабжения  на 2015 год (тариф по г. Сокольники,с. Гремячее, п. Первомакйский,
д. Красный Богатырь)

Раздел I. Общие данные

1.   Общие сведения о предприятии
2.	Цели и задачи производственной Программы
3.	Основные данные о деятельности предприятия
4.	Характеристика системы ГВС
     4.1  Схема теплоснабжения
     4.2  Источники теплоснабжения
     4.3  Тепловые сети
     4.4  Состояние и степень износа основного оборудования и тепловых сетей

Раздел II. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере горячего водоснабжения

5.	Производственные показатели по выработке, передаче и реализации горячей воды
6.	Численность персонала и фонд оплаты труда
Раздел III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО «Новомосковская тепловая компания» в сфере горячего водоснабжения.
Раздел IV. Расчет эффективности Программы
Раздел V. Фактические и плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Раздел VI. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере горячего водоснабжения
Раздел VII. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг
Раздел VIII. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
Раздел IX. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления
Раздел Х. Финансовые показатели Программы по ООО «Новомосковская тепловая компания»
Раздел XI. Сроки и механизм реализации Программы
Раздел XII. Организация управления и контроля
             Раздел  XIII. Контроль исполнения программы
                                                        Паспорт
производственной программы
ООО «Новомосковская тепловая компания»
в сфере горячего водоснабжения  на 2015 год (тариф по г. Сокольники,с. Гремячее, 
п. Первомакйский,д. Красный Богатырь)

Наименование регулируемой организации в отношении которой разрабатывается  производственная программа	ООО «Новомосковская тепловая компания» 	
Местонахождение регулируемой организации
	РФ, 301650 Тульская область г.Новомосковск ул. Маяковского, 25
	
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Комитет Тульской области по тарифам	
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	300041,  г. Тула, пр. Ленина, 2	
Основание для разработки программы	-Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011г.
-Постановление правительства РФ №641 от 29.07.2013г.	

		
Разработчик Программы	ООО «Новомосковская тепловая компания»	
Цель Программы
	-Обоснование прогнозируемого объёма и качества услуги горячего водоснабжения; 
-Формирование финансовых потребностей необходимых для реализации Программы;
-Расчет тарифов на горячую воду;
-Планирование мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере горячего водоснабжения и снижения затрат на выработку, передачу и реализацию горячей воды	
Основные задачи Программы	1.Обеспечение потребителей горячей водой в объёме 17,864 тыс.м3/год и качества, удовлетворяющего требованиям постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. №354,
 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»  СанПиН 2.1.4.2496-09.
2. Повышение надёжности и бесперебойности работы системы горячего водоснабжения;
3. Выполнение мероприятий по повышению эффективности работы предприятия.
	
Сроки реализации Программы
Объём реализации услуг теплоснабжения
- отпуск тепловой энергии на нужды ГВС
- отпуск горячей воды
  	С 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

 1 124,11 Гкал/год  
17 864 м3/год     

Финансовые потребности для реализации Программы	 2449,83 тыс. руб./год без НДС	
Источники финансирования
	За счет реализации горячей воды  	

Раздел I. Общие данные
1. Общие сведения о предприятии

Наименование организации
коммунального комплекса	ООО«Новомосковская тепловая компания»	
Организационно-правовая форма
	Общество с ограниченной ответственностью	
ИНН организации	7107516834	
КПП организации	711601001	
Система налогообложения  	Обычная	
Вид деятельности в сфере горячего водоснабжения	Производство, передача,  реализация горячей воды
	
Муниципальный район, на территории которого действует данная организация	Новомосковский муниципальный район	
Муниципальное образование, на территории которого действует  данная организация	Город Новомосковск	
Юридический адрес
	г. Новомосковск Тульской области,
ул. Маяковского д. 30	
Почтовый адрес
	г. Новомосковск Тульской области,
ул. Маяковского д. 25	
Телефон 
	(48762)619-69	
Факс
	(48762)619-69	
Адрес электронной почты
	ntk.nmsk@gmail.com	
Руководитель (указать должность)	Директор	
Ф.И.О.	Сторожев Виктор Иванович	
Телефон	(48762)619-69	
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер	
Ф.И.О.	Семенюк Марина Андреевна	
Телефон	(48762)705-22	
Главный экономист	Начальник ПЭО	
Ф.И.О.	Чугунков Виктор Викторович	
Телефон	(48762)705-23	
Ответственный исполнитель по техническим вопросам (указать должность)	Начальник ПТО
	
Ф.И.О.	Чекрыжов Александр Евгеньевич	
Телефон	(48762)705-18	

      2. Цели и задачи производственной Программы

Целью производственной программы ООО «Новомосковская тепловая компания» по горячему водоснабжению г. Сокольники и сел на 2015 год является производство горячей воды, гарантирующее возможность получения потребителями услуг горячего водоснабжения объема и качества, удовлетворяющих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», 
СП 30.13330.2012«Внутренний водопровод и канализация зданий»,  СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Основными задачами разработки производственной Программы ООО «НТК» в сфере производства горячей воды на 2015 г. является:
-определение и обоснование планируемого объема производства и реализации горячей воды;
-определение объемов топливно-энергетических и материальных ресурсов, необходимых для реализации Программы;
-определение финансовых потребностей, необходимых для реализации Программы;
-формирование исходных данных для расчета стоимости 1 м3 горячей воды на период регулирования;
-планирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности производства и передачи горячей воды.

Настоящая Программа разработана на основании следующих нормативно - правовых документов:

1)	Федерального Закона № 190-ФЗ от 27.06.2010г. «О теплоснабжении»;

2)	Федерального Закона № 416-ФЗ от 07.12.2011г. « О водоснабжении и водоотведении»;

3)	Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

4)	Постановление Правительства РФ № 1225 от 31.12.2009г. «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышении энергетической эффективности»;

5)	Постановления Правительства РФ № 340 от 15.05.2010г. « О порядке установления требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

6)	Постановление Правительства РФ №641 от 29.07.2013г. «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

7)	Постановление Правительства РФ №452 от 16.05.2014г. «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения  указанных плановых значений»;

8)	Приказ Минрегионразвития РФ № 61 от 17.02.2010г. « Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

9)	Приказом Минрегионразвития РФ №47 от 15.02.2011г. «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

10)	Приказ Минстроя России от 04.04.2014г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения…….»

3. Основные данные о деятельности предприятия

ООО «Новомосковская тепловая компания» расположено в Новомосковском районе Тульской области и обслуживает потребителей горячей воды в г. Новомосковске, г. Сокольники, с. Спасское, с. Гремячее, д. Красный Богатырь.

Основными направлениями деятельности предприятия являются:
- производство тепловой энергии и горячей воды;
- передача  горячей воды;
- реализация горячей воды;

Основание для эксплуатации системы ГВС: 
- котельные эксплуатируются   на праве аренды;
- тепловые сети эксплуатируются на праве аренды.

4. Характеристика системы ГВС

4.1 Схема теплоснабжения

Предприятие отпускает тепловую энергию и горячую воду для санитарно-бытовых нужд следующим потребителям :
- населению – 31 % ;
- бюджетным потребителям – 40 %;
- прочим потребителям -  29 %.

Тепловая энергия от котельных отпускается на нужды отопления, горячего водоснабжения.
Источниками теплоснабжения для горячего водоснабжения являются: котельная № 24 в г. Сокольники, котельная № 27 в с.Гремячее,  котельная № 26а в п.Красный Богатырь, котельная № 28 в п. Первомайский.
ООО «Новомосковская тепловая компания» эксплуатирует котельные №24, 27, 26а – круглогодично, котельную №28 – в течение отопительного периода.
Схема теплоснабжения – закрытая 4-х  трубная в котельных №№ 24, 26а, 27;
                                         -  2-х трубная в котельной № 28.

4.2 Источники теплоснабжения
В эксплуатации у предприятия находятся 4 котельные, выполняющие горячее водоснабжение населения и объектов соцкультбыта, в которых установлено 2 паровых котла и 2 водогрейных котла. Количество котлов, вырабатывающих горячую воду для санитарно-бытовых нужд 4 шт.
Общая установленная мощность котлов 38,99 Гкал/час, мощность котлов для ГВС – 3,63 Гкал/час . Планируемый на 2015 г. отпуск тепловой энергии для ГВС 1124,24 Гкал. Планируемый отпуск горячей воды для санитарно-бытовых нужд 17,864 тыс.м3.

Тепло от котельных отпускается: 
- на отопление и вентиляцию в сетевой воде по отопительным графикам t = 95-70 оС 
- на горячее водоснабжение при четырехтрубной системе с температурой 
  tп = 60
- на технологические нужды потребителей подается пар.

Топливом для котельных служит природный газ калорийностью 7900 – 8050 ккал/нм3.
Поставщик газа ООО «Газпром Межрегионгаз Тула».
Транспорт природного газа и обслуживание газового хозяйства котельных производит ООО «Газпром Межрегионгаз Тула».
Все котельные оборудованы приборами учета расхода газа.

Электроснабжение котельных осуществляется от ООО «Новомосковская энергосбытовая компания» и ОАО «Тульская сбытовая компания», уровень напряжения – НН, СН-2. 
Вода для выработки тепловой энергии на  горячее водоснабжение и подпитки тепловых сетей ГВС поступает:
- артезианская вода – от ООО «Сокольнические коммунальные системы»;
Установки химводоподготовки в котельных имеются. Схема водоподготовки: 
- котельная 24- одноступенчатое натрий – катионирование, дозировка гилуфера;
- котельная 27 -  одноступенчатое натрий – катионирование;
- котельная 28 - одноступенчатое натрий – катионирование.
Для регенерации фильтров в данных котельных используется рассол. 

4.3 Тепловые сети
Общая протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых предприятием по котельным №24, 26а, 27, 28 составляет, в двухтрубном исполнении  7,526 км, в т.ч. подземная прокладка  7,526 км, надземная прокладка 0 км. Протяженность тепловых сетей ГВС-  0,98 км.
Трубопроводы изолированы минераловатными изделиями,  частично – пенополиуретаном.

Сооружений на тепловых сетях не имеется.

4.4 Состояние и степень износа основного оборудования и тепловых сетей
Эксплуатируемое теплоэнергетическое оборудование (котлы, насосы, фильтры и пр.) имеет степень изношенности до 75 %.
В котельных установлены морально и физически устаревшие котлы Ланкаширские, КВС-70, имеющие низкий КПД, что приводит к перерасходу природного газа.
Котельные имеют установки водоподготовки.
Износ тепловых сетей составляет 70 %, что приводит к сверхнормативным утечкам сетевой воды, потерям тепловой энергии и перерасходу электроэнергии на подачу сетевой воды.

Раздел II. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере горячего водоснабжения

5. Производственные показатели работы предприятия по выработке, передаче и реализации горячей воды
Объемы реализации горячей воды на 2015г. определены:
- для потребителей, не оборудованных приборами учета – расчетным методом согласно  Методике  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения (МДК -4 -05 -2004г.)  и СП 30.13330.2012
- для потребителей, оборудованных приборами учета – по показаниям приборов учета  (средняя за 3 предшествующих года).
Технологические потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях приняты на уровне нормативных и рассчитаны согласно «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной  приказом №325 от 30.12.2008г. Минэнерго России.
Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных определен согласно «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных», утвержденной  приказом № 323 от 30.12.2008г. Минпромэнерго РФ.

Производственные показатели

№№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования 	
			2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	
1.	Объем выработки горячей воды 	тыс. куб.м.	19,52	19,52	19,361 	
2.	Объем покупной горячей воды для реализации, всего:                                           (в том числе по поставщикам)	тыс. куб.м.	0	0	0	
 		тыс. куб.м.				
3.	Итого:	тыс. куб.м.	19,52	19,52	19,361 	
4.	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	0,900	0,900	0,900 	
5.	Объем отпуска в сеть 	тыс. куб.м.	18,62	18,62	18,461 	
6.	Объем потерь	тыс. куб.м.	0,440	0,44	0,595 	
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть 	%	2,3	2,3	2,3 	
1	2	3	4	5	6	
8.	Объем реализации услуг в сфере горячего водоснабжения, в том числе по потребителям 1:	тыс. куб.м.	18,18	18,180	17,864	
8.1.	- населению	тыс. куб.м.	5,64	5,64	5,538	
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	7,27	7,27	7,145	
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	5,27	5,27	5,181	
9.	Объем покупной холодной воды на ГВС, всего (по поставщикам)	тыс. куб.м.	19,52	19,52	19,361 	
9.1	ООО «СКС»	тыс. куб.м.	19,52	19,52	19,361 	
10	Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения	тыс. куб. м				
11	Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения	тыс. Гкал 				
	в том числе по поставщикам:					
12	Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,81269	1,625	1,405	
13	Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям, используемой для горячего водоснабжения	
тыс. Гкал	0,78868	0,812	1,124	
14	Протяженность сетей ГВС (в двухтрубном исчислении)	км	0,98	0,98	0,98	
15	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	30	30	30	
Примечание:		

1 - объем реализации товаров и услуг по группам потребителей определяется на основании заключенных договоров: для бюджетных и прочих – по удельному расходу горячей воды в соответствии со СП 30.13330.2012; для населения – по утвержденному нормативу потребления 

 

6. Численность персонала и фонд оплаты труда
таблица 2

№п/п	Наименование
	2013г.
факт	2014г.
утв. тариф	2015г.
план	
1	Общая численность,  чел., в т.ч.:	32	32	32	
	- производство тепловой энергии	32	32	32	
	- передача тепловой энергии*				
	- прочие направления**				
1.1	Численность АУП и ИТР, в  т.ч.
	2	2	2	
	- производство тепловой энергии	2	2	2	
	- передача тепловой энергии				
	- прочие направления				
1.2	Численность ОПП	30	30	30	
	- производство тепловой энергии	30	30	30	
	- передача тепловой энергии				
	- прочие направления				
2	Фонд оплаты труда, тыс. руб. в т.ч.
	   3960,35	4540,80	4790,84	
	- производство тепловой энергии	3960,35	4540,80	4790,84	
	- передача тепловой энергии				
	- прочие направления				
2.1	Фонд оплаты труда АУП и ИТР, тыс. руб.	470	540	570	
	- производство тепловой энергии	470	540	570	
	- передача тепловой энергии				
	- прочие направления				
2.2	Фонд оплаты труда ОПП, тыс. руб.	3490,35	4000,80	4220,84	
	- производство тепловой энергии	3490,35	4000,80	4220,84	
	- передача тепловой энергиии				
	- прочие направления				

* заполняется при выделении передачи тепловой энергии в отдельный тариф
** заполняется для многопрофильного предприятия

Раздел III.  План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО «Новомосковская тепловая компания» в сфере горячего водоснабжения
№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект	
				Наименование показателей	тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Мероприятия по реконструкции системы коммунальной инфраструктуры 2	 					
2	Мероприятия по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры						
3.	Мероприятия по повышению рационального использования ресурсов	 	 	 	 	 	
3.1	Ремонт 2-х насосов  ГВС	2015 г	33	Снижение потребления Эл.энергии 	14,26	97 

4.	Мероприятия по сокращению потерь	 	 	 	 	 	
4.2	Ремонт теплоизоляции трубопроводов горячего водоснабжения  			Улучшение качества услуги			
5.	Мероприятия по совершенствованию организации производства 	 	 	 	 	 	
6.	Мероприятия по управлению организации коммунального комплекса	 	 	 	 	 	
 	Итого:		33	 	14,26	 	

Примечание:
2 - комплекс строительных работ строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (протяженность эксплуатируемых сетей, пропускной способности сетей) в целях улучшения условий производства и увеличения объема товаров и оказания услуг.	
3 - комплекс работ, обеспечивающих восстановление исправности, полного или близкого к полному восстановлению ресурсов производственных мощностей (сетей и (или) оборудования (включая замену или восстановление базовых элементов).	

Раздел IV. Расчет эффективности Программы
№
п/п	
Наименование показателя	 Ед.
изм.	
Кол-во	
Цена, руб.	Сумма,
тыс.руб. (без НДС)	
1	Стоимость электроэнергии до ремонта	кВтч
	102 609	4,63	475,08	
2	Стоимость электроэнергии после ремонта	кВтч	99 530	4,63	460,82	
	Ожидаемый экономический эффект				14,26	

Раздел V. Фактические и плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	
Наименование показателей	Ед. изм.	Величина плановых показателей на период	
			2013год факт	2014год	2015год	
1	2	3	4	5	6	
1.	Показатели качества горячей воды:					
	- доля проб горячей воды в тепловой сети ГВС, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб;	
%	
0	
0	
0	
	- доля проб горячей воды в тепловой сети или сети ГВС, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб	
%	
0	
0	
0	
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения:					
	- количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность сети ГВС.	ед./км	
0	
0	
0	
3.	Показатель энергетической эффективности:					
	- доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть;	
  %	2,2	2,2	2,2
	
	- удельный расход электроэнергии, потребляемой в процессе приготовления горячей воды, кВт/час/м3		2,23	2,21	2,21	

Раздел VI. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере горячего водоснабжения

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период 		
			2013 год	2014 год	2015 год		
1	2	3	4	5	6		
1.	Уровень потерь в сетях ГВС	%	 2,3	2,3	2,3 		
2.	Износ систем горячего водоснабжения 4	%	70	 70	74		
3.	Аварийность систем горячего водоснабжения 5	ед.  	 -	 -	 -		
4.	Протяженность сетей ГВС, нуждающихся в замене 6	км	 0,7	 0,7	 0,6		
							
Примечание:
4 - определяется по данным бухгалтерского учета					
5 - определяется как отношение суммарного годового количества аварий в системе водоснабжения к суммарной протяженности водопроводных сетей.	
6 - определяется по данным технических осмотров.					

Раздел VII. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период  		
			2013 год	2014 год	2015 год		
1	2	3	4	5	6		
1.	Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса 7	ед.  	202	198	195		
2.	Годовое количество часов предоставление услуг 8	час	 8 400	8 400 	 8 400		
							
Примечание:
7 - определяется исходя из числа граждан, проживающих (зарегистрированных) в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, оборудованных централизованными системами водоснабжения и (или) водоотведения.	
8 - определяется исходя из числа дней и режима предоставления услуг в год.	

Раздел VIII. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	 Величина показателя на период 		
			2013 год 	2014 год	2015 год		
1	2 	3	4	5	6		
1.	Удельное ресурсопотребление 9	%	0,75	0,86 	0,75 		
2.	Охват абонентов приборами учета воды 10	%  	1,5	1,5	1,5		
2.1.	юридические лица	%  	100	100	100		
2.2.	физические лица	%  	0	0	0		

Примечание:					
9 - определяется как соотношение годового потребления ресурса к объему реализации товаров и услуг организации         коммунального комплекса.	
10 - определяется как соотношение числа абонентов, подключенных к системе централизованного водоснабжения и имеющих   приборы учета, к общему числу абонентов, подключенных к системе централизованного водоснабжения.

  Раздел IX. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период  	
			2013 год (факт)	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	
1.	Коэффициент использования установленной производственной мощности 11	Гкал./час.	0,053	 0,051	0,051	
2.	Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих	%	     0,07	 0,07	0,07	
						
Примечание:
11 - определяется как соотношение среднесуточного объема производства товаров и услуг организации коммунального комплекса к установленной мощности используемого оборудования.

	

Раздел X. Финансовые показатели Программы по ООО «Новомосковская тепловая компания».
(тыс. руб. без НДС)
Наименование показателей	2013г.
утв. тариф	2014г.
с 1.07.2014	2015г.
с 1.07.2015	
Себестоимость
	1541,00	2104,26	2444,93	
Прибыль (убыток)
	4,3	2,62	4,90	
Валовая выручка всего:
	1545,3	2106,88	2449,83	
В том числе:  от реализации холодной воды на ГВС	416,94
	        568,86	434,10	
От реализации тепла на ГВС	1128,36	1538,02	2015,73	
Двухкомпонентный тариф на ГВС:				

Компонент на холодную воду, руб/куб.м.	Х	Х	24,30	
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал	Х	Х	1793,18	
Справочно :	Х	Х		
Объем холодной воды, тыс. куб. м.	Х	Х	17,864	
Объем тепловой энергии, тыс. Гкал	Х	Х	1,12411	
Стоимость 1 м3 горячей воды	85,00	115,89	Х	
Раздел XI. Сроки и механизм реализации Программы
Мероприятия Программы планируется реализовать в 2015 году.
Мероприятия Программы выполняются:
-по повышению рационального использования ресурсов силами персонала ООО «Новомосковская тепловая компания»
-по энергосбережению и энергетической эффективности объектов коммунального комплекса силами персонала ООО «Новомосковская тепловая компания».
                    Раздел ХII. Организация управления и контроля
Управление исполнением Программы осуществляется руководством ООО «Новомосковская тепловая компания» через подготовку, утверждение и организацию исполнения плана мероприятий по реализации Программы.
           Раздел  XIII. Контроль исполнения Программы
Контроль исполнения Программы осуществляется Комитетом Тульской области по тарифам.

Директор
ООО «Новомосковская тепловая компания»                                                   В.И. Сторожев